平顶山市第十六中学2017年度部门决算公开(三)
副标题:平顶山市第十六中学2017年度部门决算公开(三)
作者:财务室 发表时间:2018/9/30 点击数:28

第三部分

平顶山市第十六中学

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,336.33万元。与2016年相比,收、支总计各 增加736.87万元,增长46.07%。主要原因是实施执行了2017年机关事业单位基本养老保险制度,增加了工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,152.65万元,其中:财政拨款收入 2,152.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,198.76万元,其中:基本支出2,102.40万元,占95.62%;项目支出96.35万元,占 4.38%。

四、拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,336.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加736.87万元,增长46.07%。主要原因是实施执行了2017年机关事业单位基本养老保险制度,增加了工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,198.76万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加782.98万 元,增长55.30%。变动的主要原因是实施执行了2017年机关事业单位基本养老保险制度,增加了工资。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,198.76万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1,657.53万元,占75.38%;社会保障和就业(类)支出 374.81万元,占17.05%;医疗卫生和计划生育(类)支出 59.04万元,占2.69%;住房保障(类)支出 107.37万元,占4.88%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,530.66万元,支出决算为 2,198.76万元,完成年初预算的143.65%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:预算调整。其中:

1.教育支出(类)。年初预算为1145.31万元,支出决算为1657.53万元,完成年初预算的144.72%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为217.29万元,支出决算为374.81万元,完成年初预算的172.49%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老结算。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为59.63万元,支出决算为59.04万元,完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变动。

4.住房保障支出(类)。年初预算为108.43万元,支出决算为107.37万元,完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,102.40万元。与2016年相 比,增加751.00万元,增长55.57%。 变动的主要原因:实施执行了2017年机关事业单位基本养老保险制度,增加了工资。其中:人员经费1,941.00万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴,其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 161.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.58万元,支出决算为 3.57万元,完成预算的99.82%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是落实上级例行节约的要求,减少了公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.57万元,占 100.00%,完成预算的99.82%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。其中,出国谈判、工作磋商支出0.00万元,境外业务培训支出支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.57万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出3.57万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费、维修保养费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是贯彻中央“八项规定”精神,落实例行节约的要求,节省了开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:外宾接待支出0.00万元,其他国内公务接待支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据上级部门指示精神,严格遵照中央和省市有关规定,结合我校教育发展实际情况,积极开展各项资金的绩效评价,充分发挥了教育资金应有的经济效益和社会效益。2017年我校对教育费附加、地方教育费附加、进城务工子女奖励资金等开展了绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

通过对教育经费的投入使用,基本保证了我校教育教学工作的正常运转,提升了办学水平,教师的教育教学水平有了长足的进步,促进了基础义务教育的发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额29.10万元,其中:政府采购货物支出 27.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.10万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市第十六中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

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